中國(guó)企業(yè)內(nèi)控建設(shè)已經(jīng)到了實(shí)務(wù)操作、提升管理水平的重要階段，但在企業(yè)具體的內(nèi)控實(shí)務(wù)操作過(guò)程中，如何在各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中落實(shí)內(nèi)控，成為企業(yè)內(nèi)控建設(shè)面臨的普遍難題。在實(shí)際工作中，是否遇到以下情形：

◆在銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中，客戶信用管理不當(dāng)導(dǎo)致銷(xiāo)售收入大幅增長(zhǎng)但企業(yè)現(xiàn)金流入?yún)s沒(méi)有增加；

◆在采購(gòu)控制中，花了高價(jià)格卻沒(méi)有買(mǎi)到好東西，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題，客戶流失；

◆在資金管理中，投資決策失誤，現(xiàn)金流管理不力，導(dǎo)致企業(yè)資金鏈斷裂或資金使用效率低下；

◆在合同管理中，因?yàn)槭跈?quán)審批不當(dāng)、疏忽背景調(diào)查，導(dǎo)致企業(yè)陷入法律糾紛，蒙受巨大損失

針對(duì)企業(yè)的迫切需求，本課程會(huì)使用大量業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制案例，來(lái)詳解業(yè)務(wù)中內(nèi)部控制的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、關(guān)鍵控制點(diǎn)和控制措施，幫助企業(yè)優(yōu)化業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制，控制業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)。

課程面向企業(yè)的CAO審計(jì)負(fù)責(zé)人和審計(jì)與風(fēng)控負(fù)責(zé)人設(shè)置，目前裁員破產(chǎn)企業(yè)比比皆是，面對(duì)如此狀況，作為內(nèi)部審計(jì)人員，如何破局，是擺在CEO和董事長(zhǎng)面前的難題，中國(guó)公司的法人治理結(jié)構(gòu)還不完善，真正實(shí)現(xiàn)所有權(quán)，管理權(quán)，監(jiān)督權(quán)的企業(yè)少之又少，那么，在管理創(chuàng)造效益的今天如何輔助CEO企業(yè)家精神得以實(shí)現(xiàn)，在利益相關(guān)者的角度實(shí)現(xiàn)共贏，是擺在企業(yè)生存的一條紅線，沖出重圍，審計(jì)職能能夠幫助企業(yè)家的是什么？除了紛繁復(fù)雜的報(bào)表，數(shù)據(jù)，資料，如何深度理解審計(jì)的確認(rèn)個(gè)受托責(zé)任的職能，擺脫對(duì)審計(jì)的偏見(jiàn)，讓企業(yè)一把手，CEO，部門(mén)高管，利益相關(guān)人，對(duì)審計(jì)工作支持，達(dá)到雙贏思維，多贏思維，幫助企業(yè)商業(yè)決策過(guò)程中有的放矢，降本增效。

本次授課老師通過(guò)概念解析，共創(chuàng)式探討，結(jié)合企業(yè)實(shí)踐中的痛點(diǎn)，親自操作過(guò)的案例，模擬商業(yè)環(huán)境中企業(yè)中內(nèi)控，審計(jì)，合規(guī)監(jiān)督職能、面臨的業(yè)績(jī)管理的難題，撥繭抽絲，讓每一個(gè)學(xué)員了解價(jià)值床在對(duì)于審計(jì)的要求，形成自己的落地化的思想方法論，使學(xué)員學(xué)之解惑，學(xué)之能用，用之有效。

【培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)】

2024年3月22日-23日（21日?qǐng)?bào)到） 北京

【課程收益】

1、風(fēng)控思維：管理視角出發(fā)，培養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控思維、內(nèi)控體系搭建邏輯  

2、工具分享：了解風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工具、熟悉掌握運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)矩陣

3、流程優(yōu)化：學(xué)會(huì)排查企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)出高效的控制流程、預(yù)警指標(biāo)

4、業(yè)務(wù)循環(huán)的關(guān)鍵預(yù)警指標(biāo)：明確具體業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及建立內(nèi)控措施，做風(fēng)控掌舵人

重點(diǎn)聚焦銷(xiāo)售、采購(gòu)、資金、資產(chǎn)業(yè)務(wù)

5、深刻理解審計(jì)在經(jīng)濟(jì)管理過(guò)程中的職能，掌握內(nèi)控，風(fēng)險(xiǎn)管理，績(jī)效管理的實(shí)質(zhì)。

6、體會(huì)企業(yè)效率，效益，效果產(chǎn)生的文化邏輯和管理實(shí)踐。

7、倡導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理文化和實(shí)踐是一把手工程，CEO責(zé)無(wú)旁貸。

8、掌握審計(jì)與高管打交道的技巧，提升個(gè)人領(lǐng)導(dǎo)力，實(shí)現(xiàn)共贏的心法。

9、現(xiàn)場(chǎng)解答企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中遇到的各種問(wèn)題，傳道、授業(yè)、解惑

【課程內(nèi)容】

《對(duì)標(biāo)500強(qiáng)企業(yè)全案例數(shù)字化內(nèi)控與全面風(fēng)險(xiǎn)管理》

模塊一、內(nèi)部控制案例導(dǎo)入分析

模塊二、以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的數(shù)字內(nèi)控體系

模塊三、銷(xiāo)售循環(huán)內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)矩陣 

模塊四、采購(gòu)循環(huán)內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)矩陣

模塊五、資金循環(huán)內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)矩陣

模塊六、資產(chǎn)管理循環(huán)內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)矩陣

《對(duì)標(biāo)500強(qiáng)企業(yè)小米集團(tuán)審計(jì)干部CAO的管理思維躍遷》

案例導(dǎo)入：以客戶的現(xiàn)實(shí)案例Workshop討論風(fēng)險(xiǎn)管理與審計(jì)職能發(fā)揮的用，遇到的難點(diǎn)。

模塊七、審計(jì)的職能與職責(zé)的演進(jìn)歷程

模塊八、推進(jìn)審計(jì)為企業(yè)賦能創(chuàng)造價(jià)值

模塊九、審計(jì)工作的重點(diǎn)和監(jiān)督

模塊十、全員風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí)提升之路是創(chuàng)始人的責(zé)任

模塊十一、公司治理與公司管理還給審計(jì)工作的啟示